学院公告

目 录

第一部分：国产AV剧情MD精品天美概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：国产天美传媒性色AV出轨2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：国产天美传媒性色AV出轨2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：国产AV剧情MD精品天美概况

一、主要职能

国产AV剧情MD精品天美（以下简称“本学院”）是自治区交通运输厅管理的全日制普通中等职业学校，为全额预算拨款的事业单位，是一所以高级技能职业教育为主，集全日制学历教育、远程高等学历教育、汽车驾驶培训、职业技能培训与鉴定为一体的的国家重点技工院校，是国家中等职业教育改革发展示范学校、国家级高技能人才培训基地、世界技能大赛中国集训基地。学院秉持“依托交通、校企交融、重德强技、服务行业”的办学宗旨，共开设汽车工程、交通工程、机电工程、信息工程、商务服务五大专业群共29个专业。

二、部门决算单位构成

纳入2021年部门决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，为国产AV剧情MD精品天美。

第二部分：国产天美传媒性色AV出轨2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国产AV剧情MD精品天美没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国产AV剧情MD精品天美没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

(此部分另附表格，详见附件：1.国产天美传媒性色AV出轨2021年度部门决算公开附表。)

第三部分：国产天美传媒性色AV出轨2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本学院2021年度总收入23,046.68万元，其中本年收入14,172.44万元，较2020年度决算数19,061.41万元减少4,888.97万元，同比下降25.65%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,612.73万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数9,076.01万元增加536.72万元，增长5.91%，主要原因是年中追加本学院部门预算。

2. 上级补助收入2,122.53万元，为主管部门和上级单位当年拨付的非财政补助资金。较2020年度决算数6,550.52万元减少了4,427.99万元，下降67.60%，主要原因是减少了伊岭校区的建设经费。

3.事业收入1,431.16万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，本学院为教育收费收入。较2020年度决算数1400.59万元增加30.57万元，增加2.18%。

4.其他收入1,006.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数2,034.29万元减少1,028.27万元，下降50.55%，主要原因是食堂外包。

5.上年结转和结余8,874.24万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数3,210.17万元增加5,664.07万元，增长176.44%，主要原因为本单位伊岭校区各项附属设施工程暂未完工。

（二）本部门2021年度总支出23,046.68万元，其中本年支出21,516.86万元，较2020年度决算数13,396.87万元增加8119.99万元，增长60.61%。支出具体情况如下：

1．教育（类）20,880.34万元，主要用于学院教育事务支出。较2020年度决算数12,308.53万元增加8,571.81万元，增长69.64%，主要原因是自治区财政加大对交通职业教育的投入。

2．社会保障和就业（类）427.81万元，主要用于反映政府在社会保障与就业方面的支出。较2020年度决算数886.70万元减少458.89万元，下降51.75%，主要原因是高技能人才培养补助减少。

3.医疗卫生（类）79.61万元，主要是厅本级及所属事业单位支付基本医疗保险缴费和按国家规定支付的离休人员医疗费用。较2020年度决算数74.29万元增加5.32万元，增长7.16%，主要原因是行政事业单位医疗保险经费支出增加。

4.住房保障支出（类）129.10万元，主要用于按照国家政策规定向职工支付的住房公积金等住房改革方面的支出。较2020年度决算数127.35万元减少1.75万元，下降1.37%，主要原因是缴纳职工的住房公积金减少。

5.结余分配1,529.82万元，为本单位已纳入2022年预算的历年结余。较2020年度决算数增加1,529.82万元，增加100%，主要原因是按以前的要求，没有放进结余分配。从2021年开始，按照2021年度部门决算报表编制指南，将已经纳入2022年预算的历年结余放入结余分配，分配至事业单位转入非财政拨款结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

国产AV剧情MD精品天美2021年度一般公共预算财政拨款支出9,612.73万元，较2020年度决算数9,167.38增加445.35万元，增长4.86%。其中：基本支出3,425.58万元，项目支出6,187.15万元。

国产AV剧情MD精品天美2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,550.26万元，支出决算为9,612.73万元，完成年初预算的112.43%。

1.教育支出

教育支出（类）年初预算为8169.42万元，支出决算为8,976.21万元，完成年初预算的109.88%。

2.社会保障和就业支出

社会保障和就业支出（类）年初预算为172.13万元，支出决算为427.81万元，完成年初预算的248.54%。主要原因是：年中追加了高技能人才培养补助和一次性抚恤金。

3.卫生健康支出

卫生健康支出（类）年初预算为79.61万元，支出决算为79.61万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出

住房保障支出（类）年初预算为129.10万元，支出决算为129.10万元，完成年初预算的100%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,425.58万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,833.40万元，完成年初预算的100.05%。

（二）商品和服务支出1,261.55万元，完成年初预算的100.83%。

（三）对个人和家庭的补助支出330.64万元，完成年初预算的99.72%。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算0万元，支出0万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本学院2021年度机关运行经费支出1,261.55万元，比年初预算数1,272.07万元减少10.52万元，降低0.83%，比上年决算数1,119.52增加142.03万元，增长12.69%。主要原因是2021年学院伊岭校区正式启用。

（二）政府采购支出情况说明。

本学院2021年度政府采购支出总额2,037.35万元，其中：政府采购货物支出825.31万元、政府采购工程支出601.61万元、政府采购服务支出610.43万元，。授予中小企业合同金额1,977.48万元，占政府采购支出总额的97.06%，其中：授予小微企业合同金额1,976.55万元，占授予中小企业合同金额的99.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.04%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车1辆，其他用车6辆。其他用车主要是日常公务用车，其中轿车3辆，客车2辆，越野车1辆；单位价值50万元以上通用设备8台；单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，学院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金4764.62万元，占一般公共预算项目支出总额的77.01%。

学院组织对“物业管理费”、“2021年技工院校学生资助资金（免学费）中央资金”、“2021年技工院校学生资助资金（免学费）自治区资金”、“2021年技工院校学生资助资金（助学金）中央资金”、“2021年现代职业教育质量提升计划经费(提前下达）”、“编外人员经费”、“高技能人才培养补助”、“桂财教函〔2021〕111号广西壮族自治区财政厅关于追加2021年中等职业教育国家奖助学金、免学费补助资金预算的函”、“新校区配套设施建设”以及“2021年技工院校学生资助资金（免学费）中央资金”10个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出4764.62万元。从评价情况来看，各项目已完成年初设定的目标。

2.项目绩效自评结果。

此部分详见附件：2.2021年项目绩效自评表及自评报告。

附件：1.国产天美传媒性色AV出轨2021年度部门决算公开附表

2.2021年项目绩效自评表及自评报告

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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